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Channel: SCN : Popular Discussions - SPED & NF-e
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215 - Rejeição: Falha no schema XML

January 8, 2010, 6:55 am
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Pessoal, bom dia.

 

Estou com o seguinte problema:

Estou solicitando o cancelamento de uma nota e está retornando o código de erro 215 - Rejeição: Falha no schema XML. Como faço para verificar o problema?

 

Informações GRC:

Status de erro: 71 -  Rejeitado pelo Processamento da Nota Fiscal Eletrônica

Código status: 215 - Rejeição: Falha no schema XML

 

Informações ERP:

Descrição do código de status: 215 - Rejeição: Falha no schema XML

 

Olhando as mensagens na SXMB_MONI verifiquei que o xml foi assinado com sucesso. Ao comunicar com a SEFAZ, retorna o xml

     

 

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SPED ECD Campos VL_CTA_ULT_DRE e IND_VL_ULT_DRE do registro J150

April 27, 2016, 5:59 am
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Bom dia Senhores,

 

Os campos VL_CTA_ULT_DRE e IND_VL_ULT_DRE do registro J150 foram entregues pela SAP Note 2272317, porém não há lógica standard para apurar estes campos.

 

Segundo o Manual de Orientação da ECD, os campos realmente não são obrigatórios na Receita, porém a não entrega desse número é passível de notificação pelo CRC.

 

A dúvida é: a SAP vai tratar esta apuração no Standard ou temos que implementar na BADI ?

 

Alguém mais notou a situação?

 

Att.

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Registro I355 - Por quê o SAP não está gerando?

May 17, 2010, 11:05 am
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Boa tarde a todos!

 

Já executamos o programa da transação F_IT_01 (zeramento das contas de resultado), já preenchemos na transação J1BECD a aba "Encerramento" e já definimos o registro I355 como obrigatório, mas mesmo assim o SAP não gera o registro I355.

 

Alguém saberia me dizer se isto é devido a alguma anomalia do sistema ou se há alguma configuração que está faltando?

 

Muito obrigado,

Daniel.

 

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NF-e - erro validação - S:J1B_NFE_ERP_GRC:226

May 30, 2015, 5:33 pm
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Boa noite, estamos realizando teste da NF-e , e está surgindo os seguintes erros:

 

S:J1B_NFE_ERP_GRC:226 IDE-FIN_NFE Finalidade de emissão

S:J1B_NFE_ERP_GRC:226 IDE-ID_DEST Identificador para local de destino da operação

S:J1B_NFE_ERP_GRC:226 IDE-IND_FINAL Exibe uma transação com um consumidor final

S:J1B_NFE_ERP_GRC:226 IDE-IND_PRES Presença do comprador

S:J1B_NFE_ERP_GRC:226 IDE-NAT_OP Descrição da operação

S:J1B_NFE_ERP_GRC:226 PARTNER-EMIT[1]-NRO Nº

S:J1B_NFE_ERP_GRC:226 PARTNER-DEST[2]-IND_IEDEST Indicador IE do destinatário

 

 

Informando que após discutirmos esse problema e vermos algumas notas da SAP, aplicamos ainda a nota 2117335, porém ainda consta o mesmo Log de erro. No meu caso, o cliente emite nota de Saída somente para o próprio Estado, então estou testando com cliente com o CNPJ do próprio Estado. Se puderem me ajudar onde podemos verificar onde está o erro, agradeço.

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Grupo de controle de tela para o tipo de NF

February 13, 2014, 3:03 am
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Olá a todos,

Bom dia para você. Eu tenho uma perguntaem relaçãoao grupode controle da telapara os tiposde documentoseNF.

Podemos mudaras característicasde controle detelaparao indicador dedígito de verificaçãosobre aNFeparaopcional, em vez de obrigatórioemJ_1BAMVusandoSM30?

Isso afetarátodas as verificaçõescomSEFAZ?

A razão paraesta pergunta é que, temos um erroxmlafirmando queo dígitode verificaçãoreferenciadaNFeenúmeros aleatóriosnão é correto.(A referênciaNFeé umaordem de reparaçãorelacionados comNFee, portanto,dáo status queele não precisaser comunicadaàs autoridades fiscaisemJ1BNFE).

Por favor, informe.

Aprecietoda a sua ajuda.

Felicidades,
MRI

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NF-e 10 Inbound: ERRO MR8M - Saldo não é igual a zero (Estorno da MIRO)

April 17, 2014, 8:09 am
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Olá Pessoal,

 

estou com problemas ao tentar estornar as MIROs do processo  de compra para revenda (IVA com a Condição ICOR) criadas pelo GRC (NFe 10 Inbound)

 

Ao tentar realizar o estorno ocorre o erro "Saldo não é igual a zero"

 

Segue prints a baixo:

 

 

Processo realizado pelo ECC (Processo correto)

1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg9.jpg10.jpg11.jpg

Processo realizado pelo GRC  (Processo com erro)

12.jpg13.jpg14.jpg

Simulação OK

15.jpg16.jpg

Miro criada pelo GRC:

 

No processo realizado pelo GRC o valor da condição ICOR esta no montante de imposto e no processo realizado pelo ECC o valor da condição ICOR esta  no montante do item. (Valor do ICOR = 266,37 ou 266,37 dependendo do arredondamento)

Montante de imposto:

ECC = 6.959,30

GRC = 7.225,67

Montante Item:

ECC = 15.118,48

GRC = 14.852,12

17.jpg18.jpg19.jpg20.jpg21.jpg22.jpg

Ao tentar estornar a fatura ocorre o erro "Saldo não é igual a zero"

23.jpg24.jpg25.jpg

Aplicamos a nota: 1877701 - MR8M: Resale scenario with ICOR condition

 

Mas o erro não foi corrigido.

 

Alguém já passou por isso?

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Cobertura de registros SPED pelo TDF

January 14, 2016, 5:41 am
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Bom dia!

 

Ontem o time de desenvolvimento do TDF liberou uma nota que descreve a cobertura de regitros dos relatórios SPED ECD, ECF, EFD ICMS/IPI e EFD-Contribuições.

 

A nota será atualizada sempre que houver alguma alteração na forma como o TDF trata os registros. Portanto, sempre verifiquem se estão consultando a versão mais atualizada da nota.

 

2248350 - SAP Tax Declaration Framework SPED register coverage

 

Até a próxima!

 

Karla

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Nota Fiscal avulsa x chave de acesso

May 22, 2012, 9:41 am
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Boa tarde,

 

Nos deparamos com a seguinte situação: determinado Fornecedor emitiu uma NF Avulsa via site da SEFAZ. O CNPJ da chave de acesso é o CNPJ da SEFAZ. Ao dar entrada da NF no SAP, o sistema utiliza o CNPJ do Fornecedor e recalcula o dígito verificador, não permitindo o processamento da MIRO.

Alguém sabe como resolver isso?

Desde já, agradeço.

 

Suyan

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Data de lançamento para a SP 24 para NT 001

April 13, 2016, 2:49 pm
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Olá
Existe alguma data de lançamento / Mês decidiu pela SP 24 para NT 001 ?



Regards

Kavita

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Registro I355 - Por quê o SAP não está gerando?

May 17, 2010, 11:05 am
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Boa tarde a todos!

 

Já executamos o programa da transação F_IT_01 (zeramento das contas de resultado), já preenchemos na transação J1BECD a aba "Encerramento" e já definimos o registro I355 como obrigatório, mas mesmo assim o SAP não gera o registro I355.

 

Alguém saberia me dizer se isto é devido a alguma anomalia do sistema ou se há alguma configuração que está faltando?

 

Muito obrigado,

Daniel.

 

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Erro: 531: REJEIÇÃO, TOTAL DA BC ICMS DIFERE DO SOMATARIO DOS ITENS.

January 20, 2011, 5:56 am
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Bom dia Grupo!

 

Estou com um problema que está quase impossível de resolver.....

 

Estou encontrando um erro na NFe que é: 531: REJEIÇÃO, TOTAL DA BC ICMS DIFERE DO SOMATARIO DOS ITENS.

 

Já fiz tudo que li nos fóruns:

 

Apliquei as notas:

1527344

1530875

1616792

1519387

 

Mas, nada resolve.

 

Um dado importante é que aqui usamos NDD como mensageria e outra é que esse erro dá nas notas manuais.

 

Qual a sugestão de vocês? 

O que pode estar acontecendo?

Onde posso estar errando?

 

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Rejeição 114 - SCAN desabilitado pela SEFAZ Origem

April 1, 2011, 3:25 pm
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Boa noite Pessoal,

 

Está nos retornando esse erro erro do SEFAZ do MS ao gerar as nf-es, (Não estamos gerando em contingência). Temos o SCAN configurado.

 

Na SPRO do GRC tentei desativar o flag de SCAN automático e tbm ativei a opção de 'Sistema SCAN não é verificado',.

 

Na parte do ERP a nota vem com TPEMIS = 1, na SPRO não está flegado o campo de 'Determinação automática de servidor'.

 

O tipo da nota é uma devolução de entrada.

 

Sabem oq pode ser?

 

obrigado pela ajuda,

 

Daniel

 

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Rejeição por erro 539 Duplicidade de NF-e, com diferença na Chave de Acesso

January 26, 2011, 2:57 am
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Senhores,

 

Todo o processo de NFE está funcionando perfeitamente, porem existem algumas notas, que aleatoriamente apresentam o seguinte erro:

 

http://img814.imageshack.us/img814/6417/screenhunter02jan260836.jpg

 

Se notarmos ele traz status 539 e um símbolo quadrado com um raio no meio, significando recusado.

 

Verificando no PI, noto que a assinatura digital (SIGNN) ocorre sem problemas nenhum, porem no envio do lote BATSR, no campo "" traz a mensagem: "Rejeicao: Duplicidade de NF-e, com diferença na Chave de Acesso ". Porem esse numero entre chaves é de uma nota de outra data... do dia 18.01. Não sei qual o motivo de estar puxando esta chave e dando esse erro.

 

Segue print:

 

http://img227.imageshack.us/img227/8190/imagem2sp.jpg

 

Importante salientar, que todas as notas estão funcionando normalmente, os problemas são sempre com notas de mesmo número, porem com movimentação, local de negócio... diferentes. Ou seja, são ranges de números diferentes.

 

Obrigado desde já

 

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EFD PIS/COFINS

May 9, 2016, 6:09 am
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Bom dia, Pessoal. Alguém sabe informar se o bloco C175 é gerado pelo SAP? Obrigado. Artur

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SPED ECD Campos VL_CTA_ULT_DRE e IND_VL_ULT_DRE do registro J150

April 27, 2016, 5:59 am
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Bom dia Senhores,

 

Os campos VL_CTA_ULT_DRE e IND_VL_ULT_DRE do registro J150 foram entregues pela SAP Note 2272317, porém não há lógica standard para apurar estes campos.

 

Segundo o Manual de Orientação da ECD, os campos realmente não são obrigatórios na Receita, porém a não entrega desse número é passível de notificação pelo CRC.

 

A dúvida é: a SAP vai tratar esta apuração no Standard ou temos que implementar na BADI ?

 

Alguém mais notou a situação?

 

Att.

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CC-e não atualiza status de aprovação e número de protocolo no ERP.

May 9, 2016, 8:26 am
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Aqui no cliente, quando é feito um processo de Carta de Correção, o ERP envia para o GRC sem problemas, este por sua vez envia à SEFAZ e recebe a autorização e o protocolo, porém o GRC não está retornando estes dados no ERP.

 

Verifiquei esta thread e se parece muito com o meu caso:

 

CC-e - Etapa não esta em ordem / Eventos em status de erro - 135

 

Verifiquei a tabela J_1BSTSCODEV e ela está atualizada, no GRC também. (apesar de não haver tradução para os status codes, apenas foi mantido em EN e não em PT, não sei se isso afetaria)

 

Notei que esta falta de atualização é intermitente, quero dizer, no mesmo dia com cenários idênticos há casos em que o ERP é atualizado e em outros não.

 

No GRC, consegui ver que alguns processos estão com o status: 'Process Waiting for Asynchronous Response'

 

Alguém pode ajudar?

 

Obrigada

 

Fernanda

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Rejeição 696 - SEFAZ RS

April 13, 2016, 12:24 pm
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Pessoal boa tarde

 

Desde ontem estamos com problemas de aprovação das nossas nfs de importação na SEFAZ Rio Grande do Sul.

 

O Destinatário da NF é do exterior  e segue com a tag IndIEDest = 9 (Não contribuinte) e a tag IndFinal = o (Normal).  Isto está correto conforme Manual do Contribuinte , porém nossas nfs passaram a ser rejeitadas com código 696 desde 12/04/16.

 

Fizemos uma consulta na SEFAZ Rio Grande e eles nos informaram que fizeram uma alteração na regra de validação, onde, sempre que o destinatário for Não Contribuinte (IndIEDest = 9), ele deverá ser considerado como Consumidor Final  e assim a tag IndFinal = 1 (consumidor Final).

 

Eles também informaram que estão em reunião com a Confaz para decidir como serão tratados os destinatários do exterior que sempre são não contribuintes e não necessariamente consumidores finais.

 

Enquanto eles não resolvem, para resolver nosso problema e atender à nova regra, alteramos o programa do XML com a seguinte regra:

 

SE cUF = "43" + IndIEDest = "9", então IndFinal = "1"

 

Espero ter ajudado a ninguém ficar com um caminhão parado dois dias que nem eu fiquei ;0(

 

Abraço!!

 

Lúcia Mendes

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XML 3.10 - Tags indFinal e indPres

June 11, 2014, 1:19 pm
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Boa tarde a todos,

as tags indFinal e indPres estão ficando em branco,

Gostaria de confirmar se preciso mover os valores para estas tags manualmente na BADI, ou se o standard já deveria mover automatico para compor o xml..

 

 

Minha versão do ECC é EHP6 FOR SAP ERP 6.0.

GRC SP 17

 

 

Desde já agradeço.

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